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关于安阳市北关区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
文章来源:区财政局    点击数:1648    更新时间:2018/1/30 15:39:50

关于安阳市北关区2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告

——2018年119日在北关区第十届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   胡秉州

 

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告北关区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和大力支持下,我区财政工作以学习贯彻党的十九大精神为动力,紧紧围绕“工业振兴、城建提升、商贸繁荣、环境一流”总要求,统筹安排财政资金,保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点,较好地完成了区十届人大一次会议批准的年度预算收支任务,财政收支规模迈上了新台阶,促进了全区经济社会各项事业健康发展。

一般公共预算

区十届人大一次会议批准的2017年一般公共预算收入为 63377万元,实际完成70696万元,为预算的115.5%,可比增长16.6%。主要项目完成情况是:

增值税25154万元,可比增长22.6%;

企业所得税11256万元,可比增长9.1%;

个人所得税1899万元,可比增长40.6%;

城市维护建设税2970万元,可比增长22.5%;

房产税1239万元,可比下降1.5%;

城镇土地使用税2160万元,可比下降2.3%;

土地增值税9907万元,可比增长32.5%;

车船税1394万元,可比增长172.3%;

行政事业性收费收入4893万元,可比下降14.4%;

罚没收入1420万元,可比下降6.5%;

专项收入5792万元,可比增长150%。

区十届人大一次会议批准通过的2017年一般公共预算支出为78589万元。预算执行中,由于上级增加补助、使用财政部代理发行政府债券安排支出等因素,实际完成93617万元,为调整预算的99.7%,可比增长13.5%。主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出22728万元,可比增长38.1%;

公共安全支出5613万元,可比增长22.5%;

教育支出19149万元,可比增长14.8%;

科学技术支出1049万元,可比增长4.8%;

社会保障和就业支出15368万元,可比增长6.0%;

节能环保支出4399万元,可比增长100.3%;

医疗卫生与计划生育支出8922万元,可比增长10.4%;

城乡社区事务支出7889万元,可比增长36.2%;

农林水事务支出3701万元,可比增长2.8%;

住房保障支出3012万元,可比增长46.4%。

政府性基金预算

区十届人大一次会议批准通过的2017年政府性基金收入预算为41200万元,实际完成26678万元,为预算的64.8%。

区十届人大一次会议批准的2017年政府性基金支出预算为

41267万元,实际支出为30458万元,为预算的73.8%。

社会保险基金预算

区十届人大一次会议批准通过的2017年社会保险基金收入预算为19553万元,实际完成16746万元,2017年6月新型农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险上划市级管理。

区十届人大一次会议批准的2017年社会保险基金支出预算为17010万元,实际支出为11862万元。

政府性债务

2017年政府性债务限额为47380万元,政府性债务余额实际为44684万元,其中:一般债务余额为21022万元,专项债务余额为23662万元。

2017年,按照十届人大次会议有关决议和审查意见,认真落实积极财政政策,深入推进财税体制改革,为全经济社会持续发展提供了坚实的资金保障,重点做了以下几方面的工作:

     (一)部门预算管理提质增效。一是部门预算线上管理更加规范。为保证财政资金分配科学,使用高效,对部门预算编制系统进行了升级,预算单位严格按照控制数及预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容编制预算,预算支出功能分类到项、经济分类到款,进一步提高了预算编制的规范性和准确性,提升了财政资金的精细化管理水平。二是加强了盘活财政存量资金工作,2017年收回单位存量资金7142万元,对存量资金进行二次分配,加大了存量资金统筹使用力度。

(二)多措并举,管服结合,收入稳定增长。一是依托税源管理系统,加强与相关单位的数据无缝对接,做到税源信息数据实时更新,动态掌控,确保各项税收及时均衡入库。二是调整了区街财政管理体制,加大了对办事处的收入通报力度,着力提高各办事处组织收入和招商引资的积极性。三是全力支持项目土地出让,增加非税收入。四是建筑业税收总量实现新突破。区四大班子高度重视全区建筑业发展,发挥政策支持、司法维权、招商引资等措施作用,尤其是营改增税收政策新变化,实现外出建筑业全口径税收突破2亿元大关,成为我区税收一大亮点。

三)筹措资金支持重点项目和基础设施建设。筹措资金1.7亿元支持我区重点产业和园区、柏庄镇基础设施建设。推动企业创新和产业转型升级,支持广州童装项目尽快形成产业集聚效应,着力推进我区服装产业升级。加强高科技企业的支持力度,主动研究政策导向,努力为我区无人机等高科技企业争取上级财政资金,促进我区高新技术产业发展壮大。

(四)持之以恒,压缩规范一般性支出。年初对全区一般性支出预算在上年基础上采取压缩20%的措施,确保工资、运转等重点支出需求。一是建设核算专网,解决分散退账不便捷难题,极大提高核算工作效率。严格按照“八项规定”、“六条禁令”从严把关招待费报销标准和审批程序。二是加强资产配置、使用和处置管理。对26家预算单位进行了资产处置,提高国有资产利用率。三是政府采购制度继续深化。上调了政府采购限额标准,提高了效率。2017年,全区共组织采购300余次,完成采购预算1634 万元,采购资金1491万元,节约资金143万元,节约率8.7 %。四是财政评审力度加大。共完成财政性投资项目评审164项。其中:工程预算59项,审减金额2437万元;工程结算105项,审减金额1089万元。
   (五)科学统筹,确保社会事业资金需求。一是支持大气污染治理。投入资金2340万元,支持开展气代煤、电代煤。在城区增加洒水车的同时,购置小型洒水车积极开展乡村道路扬尘治理工作。二是加大精准扶贫投入。全区共投入扶贫资金320万元,促进了各项扶贫攻坚任务较好完成。三是坚持教育优先发展。全年投入教育资金19149万元,生均教育经费达到标准。

(六)落实惠农政策,兑现各项补贴资金。一是“四个突出”即突出水利设施建设、突出道路建设、突出村容村貌整治提升、突出贫困村的公益事业建设为重点,扎实申报“一事一议”项目,切实办成利民惠民工程,多条道路、桥梁及公益活动场地等项目修建完成二是继续推进农业支持保护补贴政策。发放耕地地力保护补贴821万元、农机购置和棉花目标价格改革补贴117万元。三是村级组织运转经费得到保障。坚持村民民主理财,全面提高村级财务管理水平,确保村级经费规范使用。

(七)加强财政监督检查,确保财政资金安全高效。一是切实做好财政信息公开。严格落实《预算法》规定,全区预算单位在政府门户网站公开了2017年度部门预算和“三公”经费预算,实现了部门预算全公开。二是做好财政专户清理和预算单位银行账户管理。根据财政部《关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知》,对我区现有财政专户重新分类,全面认真梳理、清理整顿。三是开展财政资金安全大检查、侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治等活动,查堵管理漏洞,促进管理水平提高。四是进一步深化非税收入“收支两条线”改革,以银行代收系统为平台,完善监督机制,堵塞漏洞,做到应收尽收,有效防止了截留、坐支罚没收入行为。五是开展扶贫专项资金检查,对2014年以来所有扶贫资金的使用管理情况,做到资金、项目、单位全覆盖。按照“资金一笔一笔审核”、“扶贫资金使用零差错”的要求,确保扶贫资金专款专用。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题。财政面临的增收压力越来越大,税收结构仍然比较单一;环保和脱贫攻坚等诸多民生支出压力将会更加明显,保障难度有增无减;投融资运作还需进一步规范和完善,政府债务管理亟需加强;尤其是从审计和巡视情况看,违反财经纪律的现象仍时有发生,财政管理仍需进一步强化。这些问题需要我们高度重视,并切实加以解决。

二、2018年财政预算初步安排

(一)2018年财政工作和预算安排的总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大精神,围绕“三大攻坚、三区建设、三大提升”重大部署落实积极的财政政策,支持调结构转方式,促进经济高质量发展;严控政府债务,防范金融风险;加大财政资金统筹使用力度,调整优化支出结构,保障和改善基本民生,加大环境保护和精准扶贫投入力度;推进财税改革,坚持依法理财,严明财经纪律,提高财政管理水平,实现“增幅进前列、发展有亮点、保障更有力”工作目标。

(二)2018年预算编制原则

贯彻上述指导思想,要着重把握好以下原则:一是进一步解放思想,按照新发展理念审视财政工作中存在的不足,及时加以改进。二是进一步增强改革动力,深入推进财税体制改革,加快构建现代财政制度。三是进一步加快公共财政转型,牢固树立市场化理念,分清市场边界,调整优化支出结构,运用市场机制办好政府要办的事情。四是进一步强化法治思维。

(三)2018年预算安排

按照上述指导思想及政策要点,综合考虑各方面因素,2018年地方财政收入主要项目初步安排情况如下:

1、一般公共预算安排情况

全区一般公共预算收入安排76360万元,增长8%。分部门是:

国税部门32450万元,增长18%;

地税部门35740万元,增长18%;

财政部门8170万元。

全区一般公共预算支出安排91231万元。重点支出和“三公”经费支出安排情况如下:

一般公共服务支出14231万元,增长23.0%;

公共安全支出5110万元,增长26.4%;

教育支出17482万元,增长27.4%;

科学技术支出1083万元,增长38.5%;

社会保障和就业支出14644万元,增长8.3%;

医疗卫生与计划生育支出9493万元,增长15.7%;

节能环保支出1368万元,增长0.8%;

城乡社区事务支出7987万元,增长32.8%;

农林水事务支出3402万元,增长102.6%;

住房保障支出3201万元,增长18.2%。

    从严控制“三公”经费。各部门2018年“三公”经费预算862万元,可比下降8%。

2、政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入60000万元。其中:国有土地使用权出让收入60000万元。

政府性基金预算支出。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,2018年安排政府性基金预算支出55034万元,主要用于征地补偿、报地指标、绿化、道路建设、利息支出、城市建设等。

3、社会保险基金预算安排情况

社会保险基金收入包括保险缴费收入、政府补贴收入和利息收入等,专项用于社保对象待遇支出。2018年,社会保险基金收入预算10096万元,社会保险基金支出预算10439万元。其中:城乡养老保险基金收入2299万元,支出1714万元;城中村改造养老保险基金收入550万元,支出725万元;基本养老保险基金收入7247万元,支出8000万元。

4、政府性债务情况

2018年预计使用财政部代理发行政府债券10000万元。

2018年的财政预算是在综合分析我区未来财政收入预期和政策调整对我区宏观经济影响研判的基础上,做出的综合安排,是本着优先保工资、保运转又兼顾保障实施重大民生工程的科学布置。预算安排的很具体、很满,回旋和调整的空间十分有限。这就要求在预算执行过程中各单位按照部门预算严格控制,从紧把握,确保年终财政预算收支严格按预算执行。

三、2018年财政工作重点

2018 年是全面贯彻十九大精神的开局之年,也是实施十三五规划承前启后的关键一年,财政工作任务十分艰巨,我们必须聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,主要做好以下五个方面的工作:

   (一)强化收入管理,规范支出秩序。一是依托信息管理系统,强化财政收入监测分析和入库管理,依法加强税收和非税收入征管,保证财政收入质量,努力完成年度财政收入增长目标;二是加强综合治税工作,结合征管工作实际,继续加强综合治税协调和执行机制,以涉税信息专项排查、重点行业专项检查和纳税评估稽查为重点,加强税源监控。切实采取有效措施齐抓共管,力争税费收入双增收。三是进一步完善街道办事处和乡镇财政管理体制。鼓励调动柏庄镇、各街道办事处(园区)和征收单位抓收入、保增长的积极性。四是集中核算系统、国库集中支付系统为着力点,继续严控一般性支出及行政运行成本、严格预算追加、公务消费等行为。全面停止备用金制度,清理备用金银行卡,进一步扩大公务卡的使用范围和金额,优化完善三公经费监管长效机制。五是继续加强财政投资评审,完善财政投资评审机制,实现效率和效益双提升。

(二)支持项目建设,培育优质税源。一是筹措资金,推进人民大道北侧棚改项目,以打造升级人民大道商圈为着力点,加快推进省级特色商业区建设,为财政调结构、稳增长创造条件。二是发挥产业基金、企业应急周转金的作用,服务辖区企业发展,特别是产业发展潜力大、产品附加值高、税收贡献大的高新技术企业进行重点扶持,努力增加工业税收。三是鼓励招商引资,围绕服装产业主动承接名牌企业进园区。依托辖区优势资源,突出引进金融、保险等总部企业。进一步落实“放管服”政策大力支持创新创业。四是依托市绿化园林协会大力招引园林绿化企业,努力增加税收新亮点。五是进一步完善支持建筑企业优惠政策,继续促进全区建筑业做大做强。

   (三)严格控制管理,确保预算平稳运行。一是按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,硬化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,2018年公用经费实行零增长,把有限的财力用在增资、民生配套等提标领域,做到有保有压,严格控制预算调整事项,年度预算执行中除救灾、环保、扶贫等应急支出以及其他事关民生的重大支出事项外,原则上不再追加预算。二是严格执行预算公开制度,实施全方位透明的预算公开,除涉密单位外,其他财政性资金全部实行网上公开,主动亮家底,接受社会监督。三是加强政府性债务管理,对政府性债务实行规模控制,分类纳入预算管理,建立健全“借、管、还”相统一的机制。规范政府举债融资方式,积极推行PPP模式,创新融资思路和方式,吸引社会资本的参与,并逐步加快融资平台转型,降低财政风险,以缓解财政资金不足的局面。四是政府采购实行网上商城的政府采购方式。建立新的政府采购申请、审批程序,组织专题培训,普及电子商城采购。五是继续盘活财政存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,加大财政资金统筹使用力度。

   (四)加强资金倾斜,保障改善民生。将有限财力向民生领域倾斜。一是落实农村义务教育经费保障机制,完善家庭经济困难学生资助政策体系,保证各项资金落实到位,统筹推进城乡教育基础设施建设,推进教育均衡发展;二是加大社会保障和就业投入,创新社会救助体系,提高困难群众生活保障水平,推进农村危旧房改造建设,努力改善农村贫困群众的住房条件。支持开展城乡劳动力就业培训,重点扶持困难群体就业。三是大力支持精准扶贫和环境保护工作,完善财政稳定投入机制,通过加大财政投入、整合资金、创新金融机制等措施,打好精准扶贫和污染治理攻坚战。四建立财政支农支出稳定增长机制,落实发展高效农业、农业综合开发等扶持政策,带动农民就业致富;认真落实各项财政惠农补贴政策,支持农村基础设施、“乡村振兴”建设等项目,做好农村综合改革各项工作。 

(五)严格监督检查,确保资金安全使用。一是牢固树立依法理财意识,严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。认真落实审计意见,积极整改相关问题,建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制,强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。二是加强财务人员培训,提高政策水平和业务素质,强化会计信息质量监督,规范财务管理,严肃财经纪律。三是加快推进财政信息系统一体化建设,进一步优化业务流程。四是建立健全财政部门内控机制,完善审批程序和财务制度,规范资金管理。

各位代表:做好2018年的工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导和区政协的关心支持下,不忘初心,持续奋斗,努力开创财政工作新局面。

 

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